Talousarvion kehittäminen organisaatiosi kurssien määrittelyyn, suunnitteluun, toimittamiseen ja arviointiin tarvittavien menojen ennustamiseksi takaa, että asetat realistisia odotuksia siitä, millaisia koulutuskokemuksia voit tarjota, ottaen huomioon taloudelliset rajoitukset. Kun olet tunnistanut kohderyhmän tarpeet, tapaa aiheen asiantuntijoita saadaksesi tietoa kurssin sisällöstä ja muista koulutusvaatimuksista. Jotta saat hyväksynnän sidosryhmiltä ja sponsoreilta, sinun on sitten luotava hankesuunnitelma, joka sisältää koulutusbudjetin eriteltyinä menotyyppien mukaan. Lasketaan koulutuskustannukset prosentteina kokonaiskustannuksista käyttämällä henkilöstöhallinnon yhteiskunnan tarjoamia mittareita.
Tunnista koulutuksen kustannukset, joita odotat. Luettele esimerkiksi pakollinen koulutus. Tämäntyyppinen koulutus antaa työntekijöillesi yleensä lisenssejä ja sertifikaatteja, joita yrityksesi tarvitsee toimiakseen. Luokittele muu koulutusluettelo ammatilliseen tai tekniseen kehitykseen. Tarkenna luetteloa tarkentamalla koulutusmuotoa, kuten luentoa, työpajaa, etäopiskelua tai verkkopohjaisia itseopiskelua.
Arvioi luokkien kehittämis- ja käyttökustannukset. Hanki esimerkiksi tarjouksia koulutuksen tarjoajille tai käytä sisäisten kehittäjien ja ohjaajien antamia tietoja. Sisällytä opetussuunnittelijoiden, ohjaajien, ohjelmoijien ja muiden koulutukseen tarvittavien henkilöiden palkat. Tunnista mahdolliset lisäkustannukset, kuten markkinointimateriaalit, matkat, ateriat tai laitteistot ja ohjelmistot.
Määritä, kuinka monta koulutusta tarvitaan organisaatiosi tarpeiden täyttämiseksi. Jos haluat esimerkiksi käyttää pakollista koulutusohjelmaa 400 hengen organisaatioon, jossa on 20 henkilöä kussakin kasvokkain-luokassa, sinun on ajoitettava 20 istuntoa. Jos koulutus on suoritettava yhden vuoden kuluessa, sinun on ajoitettava kaksi istuntoa kuukaudessa.
Valmistele budjetti, yksityiskohtainen lista rahaa, joka tarvitaan koulutuksen kehittämiseen ja toimittamiseen. Käytä verkkosivuston, kuten Microsoft Office Templatesin, tarjoamaa taulukkolaskentaohjelmaa tai kehitä omaa muotoa. Perustetun mallin avulla voit hyödyntää sisäänrakennettuja kaavoja, jotka laskevat automaattisesti taloudelliset tiedot ja toistavat sen helposti luettavassa muodossa. Käytä esimerkiksi Microsoft Exceliä neljännesvuosittaisten kustannusten kirjaamiseen, vuosittaisten kustannusten laskemiseen ja sen varmistamiseen, että se ei ylitä vuosittain annettavaa koulutusta. Syötä rivikohtia, kuvauksia, määriä ja yksikköhintoja, jotta voit luoda budjetin, joka sisällyttää projektisuunnitelmaan hyväksyäksesi organisaation koulutus- ja kehitysohjelmat. Säilytä tiedosto seurataksesi todellisia kuluja ja käyttämällä tietoja myöhempien koulutusohjelmien suunnitteluun.
