Organisaation budjetin henkilöstöosuuden kehittäminen on usein osa työtehtävääsi henkilöstöhallinnon johtajana. Täydellinen budjetti auttaa sinua vastaamaan organisaation henkilöresursseihin liittyviin tietokone-, matka-, rekrytointi-, palkka-, jäsen- ja etuusvaatimuksiin. Kun valmistelet osastosi talousarviota, ota huomioon sekä nykyiset että ennustetut tarpeet, joiden mukaan tilinpäätösosastollesi on esitettävä fiskaalisesti luotettava ja realistinen suunnitelma.
Korvaukset ja edut
Korvaukset ja etuudet muodostavat yleensä enemmistön henkilöstöbudjetista, sillä monet organisaatiot hoitavat henkilöstöpalkkaa henkilöstöresurssien budjetin kautta. Työskennellessään talousarvion korvaus- ja etu-osuutta on sisällytettävä työntekijöiden palkat, työttömyys ja liittovaltion ja valtion verot. Sisältää myös sairausvakuutuksen työnantajan osan. Organisaation vakuutuspaketista riippuen saatat joutua sisällyttämään elämän, näkö-, terveys- ja vammaisvakuutuksen. Jos yritykselläsi on eläkejärjestely, sisällytetään myös kustannukset budjettisi korvauksiin ja etuihin.
Henkilöstötietojärjestelmät
Henkilöstötietojärjestelmä on olennainen osa useimpia henkilöstöosastoja. HRIS on joko erityisesti asennettu ohjelmisto tai online-järjestelmä, jonka avulla voit syöttää monenlaisia tietoja työntekijöistänne, kuten työntekijöiden tiedot, hakijan seuranta ja palkanlaskenta. HRIS-järjestelmäsi kustannukset vaihtelevat järjestelmän tarjoamien ominaisuuksien ja kirjanpito-osastosi käyttämäsi tietokoneen mukaan. Työskentele kirjanpito- tai tietotekniikkaosastojen kanssa HRIS-kustannusten määrittämiseksi.
Koulutus ja kehitys
Koulutus- ja kehityskustannukset ovat tärkeä osa henkilöstöbudjettiasi. Saatat olla vastuussa koulutuksesta ja kehityksestä koko organisaation tasolla tai vain vastuussa henkilöstön henkilöstön koulutuksesta ja kehittämisestä. Kummassakin tapauksessa henkilöresurssien hallinnan järjestön artikkeli, jonka otsikko on "Mitä pitäisi sisällyttää koulutusbudjettiin?" suosittelee, että tarvittaessa sisällytetään digitaalisten ja painettujen koulutusmateriaalien, puhujien kunniaksi tai palkkioihin, online-koulutukseen pääsyn ja ulkopuolisten konferenssitilojen vuokrauksen kustannukset. Tapaa ylimmän johdon kanssa, mitä koulutusmoduuleja he haluaisivat esitellä koko vuoden aikana budjettisi kehittämiseksi. Oman henkilökuntasi on sisällytettävä jäsenmaksut henkilöstöorganisaatioihin, konferenssimaksut ja matka.
Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöpalvelun osa budjetista kattaa oheispalvelut, joita osasto tarjoaa organisaation tukemiseksi. Sisällytä työvoimatoimiston maksuja, jos käytät ajoittain työntekijöitä kiireisinä aikoina. Tarvittaessa varat kohdennetaan toimeenpaneviin yrityksiin. Muut kustannukset voivat sisältää työntekijöille ennen työllistymistä tai määräajoin suoritettavia lääkekokeita aiheutuvia kustannuksia, luottotarkastuksen maksuja, työntekijöiden tukiohjelmia tai taustan testausta. Jos organisaatiossasi käytetään sanomalehtiä, aikakauslehtiä tai verkkolähteitä avoimien positioiden mainostamiseen, sisällytä mainoskulut budjettiin.
